Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra | Zoznam faktúr 11/2020 | 30.11.2020 | Zoznam faktúr 11/2020 | Zoznam faktúr 11/2020 | ||
| Detail | Objednávka | Zoznam objednávok 11/2020 | 30.11.2020 | Zoznam objednávok 11/2020 | Zoznam objednávok 11/2020 | ||
| Detail | Zmluva | 22/2020 | 25.11.2020 | Zmluva č. 105/2020 uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | |
| Detail | Zmluva | 21/2020 | 16.11.2020 | Zmluva č. 20–240s o servise a výkone zodpovednej osoby
uzavretá podľa § 536 a nasl.... |
PROENERGY SERVICE s.r.o. | 52037592 | |
| Detail | Objednávka | Zoznam objednávok 10/2020 | 31.10.2020 | Zoznam objednávok 10/2020 | Zoznam objednávok 10/2020 | ||
| Detail | Zmluva | 20/2020 | 31.10.2020 | Zmluva o vykonávaní práce s hlinou pre klientov DSS Úsvit | Adrián Hrubý | 36965430 | |
| Detail | Faktúra | Zoznam faktúr 10/2020 | 31.10.2020 | Zoznam faktúr 10/2020 | Zoznam faktúr 10/2020 | ||
| Detail | Zmluva | 19/2020 | 30.10.2020 | Dohoda o ukončení zmluvy o vykonávaní ergoterapie | Adrián Hrubý | 36965430 | |
| Detail | Zmluva | 17/2020 | 26.10.2020 | Zmluva o zapožičaní hnuteľného majetku | Materská škola | 42378508 | |
| Detail | Zmluva | 18/2020 | 26.10.2020 | Dodatok č. 2 K Zmluve o poskytovaní služieb za užívanie nebytových priestorov | Materská škola | 42378508 | |
| Detail | Faktúra | Zoznam faktúr 09/2020 | 30.9.2020 | Zoznam faktúr 09/2020 | Zoznam faktúr 09/2020 | ||
| Detail | Objednávka | Zoznam objednávok 9/2020 | 30.9.2020 | Zoznam objednávok 9/2020 | Zoznam objednávok 9/2020 | ||
| Detail | Zmluva | 16/2020 | 24.9.2020 | Darovacia zmluva | Zdenka Hradská | 100,00 EUR | |
| Detail | Zmluva | 15/2020 | 2.9.2020 | Darovacia zmluva na poskytnutie finančných prostriedkov | Darovacia zmluva na poskytnutie finančných prostriedkov | 1 000,00 EUR | |
| Detail | Zmluva | 14/2020 | 31.8.2020 | canisterapia pre klientov DSS Úsvit | Veronika Sklenková | 53081676 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra | Zoznam faktúr 08/2020 | 31.8.2020 | Zoznam faktúr 08/2020 | Zoznam faktúr 08/2020 | ||
| Detail | Objednávka | Zoznam objednávok 8/2020 | 31.8.2020 | Zoznam objednávok 8/2020 | Zoznam objednávok 8/2020 | ||
| Detail | Zmluva | 13/2020 | 13.8.2020 | Zmluva o poskytnutí finančného daru | Asociácia poskytovateľov Sociálnych služieb v SR, o.z. | 42170460 | 11 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra | Zoznam faktúr 07/2020 | 31.7.2020 | Zoznam faktúr 07/2020 | Zoznam faktúr 07/2020 | ||
| Detail | Objednávka | Zoznam objednávok 7/2020 | 31.7.2020 | Zoznam objednávok 7/2020 | Zoznam objednávok 7/2020 |