Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľslé zmluvy | 30/2023 | 11.12.2023 | Darovacia zmluva | SLOVARM a.s | 35792680 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľslé zmluvy | 29/2023 | 7.12.2023 | dodatok k zmluve o poskytovaní služieb Stravovanie v Domove sociálnych služieb pre deti a... | JKLT-SLOVAKIA, s.r.o. | 36336831 | 0,00 |
| Detail | Faktúra | Zoznam faktúr Október 2023 | 13.11.2023 | Kniha dodávateľských faktúr 10/23 | Zoznam dodávateľských faktúr Október 23 | ||
| Detail | Objednávka | 09/2023 | 13.11.2023 | Kniha Objednávok za September -Október 2023 | Sociálne služby Myjava , n.o. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľslé zmluvy | 28/2023 | 30.10.2023 | Darovacia zmluva- neznámy darca | Neznámy darca | 285,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľslé zmluvy | 27/2023 | 20.10.2023 | Finančný príspevok/dotácia rok 2024 | Obec Hrachovište | 00311626 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra | Zoznam faktúr za 09/2023 | 3.10.2023 | kniha dodávateľských faktúr za September 2023 | Zoznam dodávateľských faktúr September 2023 | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľslé zmluvy | 26/2023 | 27.9.2023 | Zmluva o dorovoľníckej činnosti | Peter Pavlík | 10,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľslé zmluvy | 25/2023 | 12.9.2023 | zníženie dotácie Mesta Myjava | Mesto Myjava | 11 000,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľslé zmluvy | 24/2023 | 11.9.2023 | Darovacia zmluva - nepeňažný dar | Coop Jednota Senica, s.d | 300,00 EUR | |
| Detail | Faktúra | Zoznam faktúr 08/2023 | 4.9.2023 | Kniha dodávateľských faktúr za 8/2023 | Zoznam dodávateľských faktúr August 2023 | ||
| Detail | Objednávka | 82023 | 31.8.2023 | Kniha objednávok za mesiac August 2023 | Sociálne služby Myjava , n.o. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľslé zmluvy | 22/2023 | 3.8.2023 | informácia k zmluve o poskytnutí FP k zmluve Reg.č.1169/2023-M_ODFSS
zmena výšky príspevku... |
Ministersvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky | 00681156 | 112 128,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľslé zmluvy | 23/2023 | 3.8.2023 | Informácia k zmluve o poskytnutí FP pre zariadenie DSS | Ministersvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky | 00681156 | 84 912,00 EUR |
| Detail | Objednávka | 07/2023 | 1.8.2023 | Kniha objednávok za mesiac Júl 2023 | Sociálne služby Myjava , n.o. | ||
| Detail | Faktúra | Zoznam faktúr 07/2023 | 1.8.2023 | Kniha dodávateľských faktúr za mesiac Júl 2023 | Zoznam dodávateľských faktúr Júl 23 | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľslé zmluvy | 21/2023 | 25.7.2023 | Dodatok č.1 k zmluve o servise a výkone zodpovednej osoby | PROENERGY SERVICE s.r.o. | 52037592 | 75,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľslé zmluvy | 20/2023 | 24.7.2023 | Výpoveď zo zmluvy o vykonaní prác s hlinou pre klientov DSS | Adrián Hrubý | 36965430 | |
| Detail | Zmluva Odberateľské zmluvy | 11/2023 | 18.7.2023 | Zmluva č. 7/2023 o platení úhrady za sociálnu službu
|
Jana Cibulková | ||
| Detail | Zmluva Odberateľské zmluvy | 12/2023 | 18.7.2023 | Zmluva č. 1/2023 o platení úhrady za sociálnu službu o úhradách za sociálne služby... | Ing. Soňa Dóšová |